Perustelut
Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Talousarvion nettosumma (toimintakate) on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Neljännesvuosittain laadittava raportti viedään tiedoksi myös kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2025 käyttötalouden osalta (tilanne 14.10.2025, sisältää sisäiset vuokrat):
|
Toimintakate
|
-3.026.826 |
57 % |
|
Toimintakulut
|
-11.358.858 |
68 % |
| Toimintatulot |
8.065.950 |
73%
|
|
Valmistus omaan käyttöön
|
266.082 |
67 % |
Tarkempi erittely liitteessä.
Käyttötalouden menot ja tulot ovat pääosin toteutuneet budjetoidusti.
INVESTOINNIT
Talousarvion 2025 investointien toteutuma 1.1.-30.9.2025 (netto, tilanne 14.10.2025):
Talonrakennus (siirtynyt määräraha vuodelta 2024: Vanhan paukun tilojen kehittäminen 10.000 €, uusi uimahalli 76.000 €, jäähalli 18.500 €, urheilutalo 24.000 €, Honkimetsän keskusvarasto 7.000 €.)
| TA25 + muut. |
TOT 9/2025 |
Tot-% |
| -7.165.500 € |
- 2.873.428 € |
40 %
|
Liikenneväylät (siirtynyt määräraha vuodelta 2024: yksityistiet 40.000 €, sv-viemärit 46.000 €, Sillat 497.000 € (siirtynyt määräraha vuodelta 2024 115.000 + Lankila 300.000 + Riipinen 82.000))
| TA25 + muut. |
TOT 9/2025 |
Tot-% |
| -1.887.000 € |
- 1.124.991 € |
60 % |
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
viheraluepalvelut (siirtynyt määräraha vuodelta 2024: puistojen valaistus 16.000 €)
| TA25 + muut. |
TOT 9/2025 |
Tot-% |
| -342.000 € |
- 237.491 € |
69 % |
ulkoliikuntapaikat (siirtynyt määräraha vuodelta 2024: Ritavuoren koulun kenttä 286.000 €, Fröötilän reitti 86.500 € (avustus 90.000 € --> lopullinen lisämr 3.500 €)
| TA25 + muut. |
TOT 9/25 |
Tot-% |
| - 422.500 € |
- 510.419 € |
121 % |
kiinteistöjen pihat
| TA25 + muut. |
TOT 9/25 |
Tot-% |
| - 150.000 € |
- 133.136 € |
89 % |
Vesihuoltolaitos
| TA25 |
TOT 9/2025 |
Tot-% |
| - 1.215.000 € |
- 553.696 € |
46 % |
Kalusto, tekninen toimiala (siirtynyt määräraha vuodelta 2024: liikennealueet 13.000 €, kiinteistö ja mittaus 25.000 €, mittaus- ja karttajärjestelmien kehittäminen 18.500 €)
| TA25+muut. |
TOT 9/2025 |
Tot-% |
| - 621.500 € |
-323.129 € |
52 % |
Tekninen lautakunta yhteensä
| TA25 + muut. |
TOT 9/2025 |
Tot-% |
| - 11.803.500 € |
- 5.756.290 € |
49 %
|
Investointien toteutumisen tarkempi erittely sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuma esitetään liitteessä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Lautakunta merkitsee talousarvion 2025 toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2025 tiedokseen. Tekninen lautakunta lähettää toteutuman edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi. Toteutuman luvut päivitetään ennen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle lähettämistä sen jälkeen, kun kirjanpito on sulkeutunut (arvio 14.10.2025).
Päätös
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
Toteutuman luvut on päivitetty 14.10.2025 tilanteen mukaisiksi.