Perustelut
Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Talousarvion nettosumma (toimintakate) on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Neljännesvuosittain laadittava raportti viedään tiedoksi myös kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2026 (netto, tilanne 9.10.2026, sisältää sisäiset vuokrat; luvut päivitetään ennen kokousta):
KÄYTTÖTALOUS
|
Toimintakate
|
-4.013.878 |
67% |
|
Toimintakulut
|
-12.257.064 |
70% |
| Toimintatulot |
8.045.299 |
72%
|
|
Valmistus omaan käyttöön
|
197.887 |
50% |
Tarkempi erittely liitteessä.
Käyttötalouden menot ja tulot ovat pääosin toteutuneet budjetoidusti.
INVESTOINNIT
Talousarvion 2026 investointien toteutuma 1.1.-39.6.2026 (netto, tilanne 9.10.2026, sisältää sisäiset vuokrat; luvut päivitetään ennen kokousta):
Talonrakennus (siirtynyt määräraha vuodelta 2025: Ritavuoren koulu 228.859 €, Vanhan Paukun tilojen kehittäminen 34.638 €, Uusi uimahalli 1.387.686 €, Harjoitushalli/Patruuna Areena 17.445 €, Liuhtarin kiinteistö 58.141 €, Päiväkoti Päiväranta 22.566 €, Kaupungintalo 365.726 €, Paloasema 30.000 €, Poutuntie 8 7.855 €), terveyskeskus 325.000 € (siirto teknisen toimialan kalustosta/tiehöylä)
| TA26 + muut. |
TOT 9/2026 |
Tot-% |
| -10.127.916 € |
- 6.159.032 € |
61 %
|
Liikenneväylät (siirtynyt määräraha vuodelta 2025: Sillat 199.677 €, Sv-viemärit 30.924 €)
| TA26 + muut. |
TOT 9/2026 |
Tot-% |
| -1.905.601 € |
- 1.764.244 € |
93 % |
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
viheraluepalvelut
| TA26 + muut. |
TOT 9/2026 |
Tot-% |
| - 255.000 € |
- 126.849 € |
50 % |
ulkoliikuntapaikat
| TA26 + muut. |
TOT 9/26 |
Tot-% |
| - 400.000 € |
- 295.895 € |
74 % |
kiinteistöjen pihat
| TA26 + muut. |
TOT 9/2026 |
Tot-% |
| - 100.000 € |
- 48.680 € |
49 % |
Vesihuoltolaitos (siirtynyt määräraha vuodelta 2025: Täydennysrakentaminen 178.893 €)
| TA26 + muut. |
TOT 9/2026 |
Tot-% |
| - 1.478.893 € |
- 958.269 € |
65 % |
Kalusto, tekninen toimiala (siirtynyt määräraha vuodelta 2025: liikenneväylät 50.000 €, vss-kalusto 50.000 €, siivouskalusto 8.674 €, mittaus- ja karttajärjestelmät 58.500 €), siirretty talonrakennukseen / terveyskeskus 325.000 €
| TA26+muut. |
TOT 9/2026 |
Tot-% |
| - 462.174 € |
- 238.218 € |
52 % |
Tekninen lautakunta yhteensä
| TA26 + muut. |
TOT 9/2026 |
Tot-% |
| - 14.729.584 € |
- 9.591.187 € |
65 %
|
Investointien toteutumisen tarkempi erittely sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuma esitetään liitteessä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Lautakunta merkitsee talousarvion 2026 toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2026 tiedokseen. Tekninen lautakunta lähettää toteutuman edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.
Tekniselle johtajalle / lautakunnan sihteerille annetaan oikeus päivittää talousarvion taloudellista toteutumaa kirjanpidon sulkeuduttua (arvio 14.10.).