Perustelut
KäYTTÖTALOUS
Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Talousarvion nettosumma (toimintakate) on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Neljännesvuosittain laadittava rapotti viedään tiedoksi myös kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Kesälomien vuoksi toteutumat raportoidaan viideltä kuukaudelta kuuden sijaan eli ajalta 1.1.-31.5.2023.
Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.5.2023 käyttötalouden osalta (tilanne 6.6.2023, sisältää sisäiset vuokrat):
| Käyttötalouden tot (netto) |
- 998.773 € |
29 % |
| Toimintakulut |
- 6.054.780 € |
38 % |
| Toimintatuotot |
4.983.197 € |
42 % |
| Valmistus omaan käyttöön |
72.810 € |
15% |
Tarkempi erittely liitteessä.
Käyttötalouden menot ja tulot ovat pääosin toteutuneet budjetoidusti. Maankäyttö-, kaavoitus ja mittauspalveluiden henkilöstökuluihin on haettu kaupunginvaltuustolta 42 000 € lisämääräraha (kv 15.5.2023 § 53).
INVESTOINNIT
Talousarvion 2023 investointien toteutuma 1.1.-31.5.2023 (netto, tilanne 6.6.2023):
Talonrakennus (lisämäärärahat: Ritavuoren päiväkoti 404.000 €, kaupungintalo 7.000 €, yhteensä 411.000 € / kv 6.3.2023 § 22)
| TA23 |
TOT 5/2023 |
Tot-% |
| -2.071.000 € |
-350 000 € |
17 % |
Liikenneväylät (lisämäärärahat: Elyn teiden yhteistyökohteet 164.000 €, Peikkopuro III 216.000 €, yhteensä 380.000 € / kv 6.3.2023 § 22)
| TA23 |
TOT 5/2023 |
Tot-% |
| -2 510.000 € |
-524 000 € |
21 % |
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
piha-alueet, viheralueet (lisämääräraha: Ritavuoren päiväkodin piha-alue 44.000 € / kv 6.4.2023 § 22)
| TA23 |
TOT 5/2023 |
Tot-% |
| - 344.000 € |
- 25.000 € |
7 % |
puistot, urheilu- ja ulkoilualueet, mittaus- ja karttajärjestelmien kehittäminen
| TA23 |
TOT 5/2023 |
Tot-% |
| - 390.000 € |
- 36.000 € |
9 % |
Vesihuoltolaitos
| TA23 |
TOT 5/2023 |
Tot-% |
| - 952.000 € |
-228.000 € |
24 % |
Kalusto, tekninen toimiala (lisämäärärahat: liikenneväylät 25.000 €, maankäyttö-, kaavoitus- ja mittauspalvelut 30.000 €, yhteensä 55.000 € / kv 6.3.2023 § 22)
| TA23 |
TOT 5/2023 |
Tot-% |
| - 265.000 € |
-48.000 € |
18 % |
Tekninen lautakunta yhteensä
| TA23 |
TOT 5/2023 |
Tot-% |
| - 6 532.000 € |
-1.211.000 € |
19 % |
Tarkempi erittely liitteessä.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma esitetään liitteessä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Lautakunta merkitsee teknisen lautakunnan talousarvion 2023 toteutuman ajalta 1.1.-31.5.2023 tiedokseen.
Päätös
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.