Perustelut
Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Talousarvion nettosumma (toimintakate) on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Neljännesvuosittain laadittava rapotti viedään tiedoksi myös kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.9.2023 käyttötalouden osalta (tilanne 5.10.2023, sisältää sisäiset vuokrat):
| Käyttötalouden tot (netto) |
- 2.246.537 € |
63 % |
| Toimintakulut |
-10.851.575 € |
68 % |
| Toimintatuotot |
8.483.8390 € |
72 % |
| Valmistus omaan käyttöön |
121.202 € |
24% |
Tarkempi erittely liitteessä.
Käyttötalouden menot ja tulot ovat pääosin toteutuneet budjetoidusti. Maankäyttö-, kaavoitus ja mittauspalveluiden henkilöstökuluihin on haettu kaupunginvaltuustolta 42 000 € lisämääräraha (kv 15.5.2023 § 53) sekä jäänhoitokoneen leasing-vuokraukseen 9.000 € (kv 12.6.2023 § 64)
INVESTOINNIT
Talousarvion 2023 investointien toteutuma 1.1.-30.9.2023 (netto, tilanne 5.10.2023):
Talonrakennus (lisämäärärahat: Ritavuoren päiväkoti 404.000 €, kaupungintalo 7.000 €, / kv 6.3.2023 § 22 sekä jäänhoitokoneen halli 99.500 € / kv 12.6.2023 § 64)
Kustannuspaikalle 90564 Jäähalli tehty tekninen kirjaus 1.003.375 € ei ole mukana toteutumassa.
| TA23 |
TOT 9/2023 |
Tot-% |
| -2.170.500 € |
-784.000 |
36 % |
Liikenneväylät (lisämäärärahat: Elyn teiden yhteistyökohteet 164.000 €, Peikkopuro III 216.000 €, yhteensä 380.000 € / kv 6.3.2023 § 22)
| TA23 |
TOT 9/2023 |
Tot-% |
| -2 510.000 € |
-1.181.000 € |
47 % |
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
piha-alueet, viheralueet (lisämääräraha: Ritavuoren päiväkodin piha-alue 44.000 € / kv 6.4.2023 § 22)
| TA23 |
TOT 9/2023 |
Tot-% |
| - 344.000 € |
- 237.000 € |
69 % |
puistot, urheilu- ja ulkoilualueet sekä mittaus- ja karttajärjestelmien kehittäminen
| TA23 |
TOT 9/2023 |
Tot-% |
| - 390.000 € |
- 125.000 € |
32 % |
Vesihuoltolaitos
| TA23 |
TOT 9/2023 |
Tot-% |
| - 952.000 € |
-385.000 € |
40 % |
Kalusto, tekninen toimiala (lisämäärärahat: liikenneväylät 25.000 €, maankäyttö-, kaavoitus- ja mittauspalvelut 30.000 € / kv 6.3.2023 § 22)
| TA23 |
TOT 9/2023 |
Tot-% |
| - 265.000 € |
-98.000 € |
37 % |
Tekninen lautakunta yhteensä
| TA23 |
TOT 9/2023 |
Tot-% |
| - 6 631.500 € |
-2.810.000 € |
42 %
|
Tarkempi erittely liitteessä.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma esitetään liitteessä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Lautakunta merkitsee teknisen lautakunnan talousarvion 2023 toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2023 tiedokseen.
Päätös
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.