Perustelut
Tavoitteiden toteutuminen on esitetty toimintakertomuksessa.
KÄYTTÖTALOUS
Lapuan kaupungin vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten tulee seurata määrärahojen ja tuloarvioidensa käyttöä ja raportoida tilanteesta ajalta 1.1.- 31.12.2023.
Teknisen lautakunnan talouden toteutuminen v. 2023 (tilanne 13.2.2024, netto):
| |
Talousarvio |
Toteuma |
Poikkeama |
Käyttö % |
| Toimintatuotot |
11.867.150 |
11.744.000 |
-123.000 |
99 % |
| Valmistus omaan käyttöön |
500.000 |
433.000 |
-67.000 |
87 % |
| Toimintakulut |
-15.960.970 |
-15.537.000 |
-424.000 |
97 % |
| Toimintakate |
-3.593.820 |
-3.360.000 |
-234.000 |
94 % |
Teknisen lautakunnan osalta toimintatuottojen toteumaprosentti oli 99 %, toimintatuotot alittuivat 123.000 €. Lisäksi valmistus omaan käyttöön alittui 67.000 €, 87 %. Menot alittuivat 434.000 € toteumaprosentin ollessa 97 %. Näiden vaikutuksesta teknisen lautakunnan toimintakate oli 243.000 € ylijäämäinen. Teknisen lautakunnan toimintakate, kun sisäiset vuokrat otetaan huomioon, oli -3.360.000 € vuonna 2023.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen teknisen lautakunnan talousarvion toteutumisen vuodelta 2023.
Päätös
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.