Perustelut
Talonrakennus: Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahoja 6.3.2023 § 22 vuonna 2022 kesken jääneisiin investointikohteisiin seuraavasti: Ritavuoren päiväkoti 404.000 € ja kaupungintalo 7.000 €. Lisäksi kaupunginvaltuusto on 12.6.2023 § 64 myöntänyt 99.500 €:n lisämäärärahan jäänhoitokoneen hallin rakentamiseen. Talousarviomuutokset yhteensä 510.500 €, lisäksi on kirjattu teknisenä kirjauksena jäähallin osto 1.003.400 €. Ryhmän sisäiset hankekohtaiset ylitykset on hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Vuonna 2023 loppuun saatetut investoinnit ovat toteutuneet päätösten mukaisesti. Kauhajärven koulun lämmitysjärjestelmän rakentamiseen myönnettyä avustusta haetaan alkuvuodesta 2023, joten avustus tulee maksuun vuonna 2024.
Tilanne 13.2.2024 (netto):
| TA23+muutos |
TOT 23 |
Tot-% |
|
3 173 900
(2 170 500 )
|
2 212 000
(1 208 000)
|
70
(56)
|
(Suluissa luvut ilman jäähallia)
Kaupungintalon paloilmoitinjärjestelmä on asennettu loppuvuonna 2023 ja alkuvuonna 2024. Uimahallin suunnittelu ei päässyt käynnistymään suunnitellusti vuonna 2023, joten suunnittelu käynnistyy vuonna 2024. Jäähallin konesuojan rakentaminen on käynnistynyt vuonna 2023, mutta mm. ovien asentaminen on vielä kesken. Vuodelle 2023 hyväksyttiin paloaseman saunatilojen kunnostaminen ja hankkeeseen on tarkoitus myös hyvinvointialueen osallistua, mutta päätös asiasta on lykkääntynyt. Tästä syystä on tarpeen varata saunatilojen kunnostamiseen raha vuodelle 2024. Honkimetsän keskusvaraston hankkeen toteuttaminen on viivästynyt, koska hankkeen ensimmäisten suunnitelmien mukainen rakentaminen ylitti hankkeelle varatun kustannusarvion. Honkimetsän varikon halli on suunniteltu uudelleen loppuvuodesta 2023 ja hanke olisi tarpeen toteuttaa vuonna 2024. Vuoden 2023 määrärahaa on tarpeen siirtää 618 000 € vuodelle 2024.
Liikenneväylät: Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahoja 6.3.2023 § 22 vuonna 2022 kesken jääneisiin investointikohteisiin seuraavasti: Elyn teiden yhteistyökohteet 164.000 € ja Peikkopuro 3 216.000 €. Talousarviomuutokset yhteensä 380.000 €. Ryhmän sisäiset hankekohtaiset ylitykset on hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Liikenneväylien investointikohteet ovat toteutuneet päätösten mukaisesti ja investointien toteumaprosentti on 91 %.
Tilanne 13.2.2.2024 (netto):
| TA23+muutos |
TOT 23 |
Tot-% |
| 2 510 000 |
2 274 000 |
91 |
Sadevesiviemärit kustannuspaikalta on toteutettu Saarenkujan hulevesilinja, jonka toteuttaminen on vielä kesken. Liikenneturvallisuuden parantaminen kustannuspaikalta on toteutettu Hellanmaan linja-autopysäkkien rakentaminen. Hanke on valmis, mutta kustannuksia siirtyi maksettavaksi vuodelle 2024. Vuoden 2023 määrärahaa on tarpeen siirtää 123 000 € vuodelle 2024.
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet: Ryhmän sisäiset hankekohtaiset ylitykset on hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Kustannuspaikalle 92800 mittaus- ja karttajärjestelmien kehittäminen on varatta investointiin 40.000 €. Vuoden 2023 toteuma ko. kustannuspaikalla on yhteensä 65.157 € eli kustannuspaikka on ylittynyt yhteensä 25.157 €. Kustannuspaikan kustannuksista 21.304 € koostuu valmistuksesta omaan käyttöön. Vuonna 2022 kustannuspaikan toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 11.151. Vuodelle 2022 kohdistunut lasku 24.600 € on siirtynyt maksuun vuodelle 2023 laskutusteknisistä syistä.
Tilanne 13.2.2024 (netto):
| |
TA23 + muutos |
TOT 23 |
Tot-% |
| Piha-alueet, viheralueet |
364 121 |
365 000
|
100 |
|
Puistot, urheilu- ja ulkoilualueet,
mittaus- ja karttajärjestelmien kehttäminen
|
369 879 |
395 000 |
107 |
| Yhteensä |
734 000 |
760 000 |
104 |
Vesihuoltolaitos: Ryhmän sisäiset hankekohtaiset ylitykset on hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Liikenneväylien investointikohteet ovat toteutuneet päätösten mukaisesti ja investointien toteumaprosentti on 87 %.
Tilanne 13.2.2024 (netto)
|
TA23+muutos
|
TOT 23 |
Tot-% |
| 952 000 |
827 000 |
87 |
Kiviristin pumppaamo sijaitsee suunnitellulla uuden uimahallin sijoitusalueella. Kaavaratkaisu on ollut kesken ja tästä syystä pumppaamon saneerausta ei ole kyetty toteuttamaan vuonna 2023. Asemakaava on kaavaehdotusvaiheessa ja Kiviristin pumppaamo on tarve kunnostaa varsinkin, kun uusi uimahalli tulee sijoittumaan ko. alueelle. Vuoden 2023 määrärahaa on tarpeen siirtää 103.000 € vuodelle 2024.
Kalusto, tekke: Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahoja 6.3.2023 § 22 vuonna 2022 kesken jääneisiin investointikohteisiin seuraavasti: liikenneväylien kalusto 25.000 € ja maankäyttö-, kaavoitus- ja mittauspalveluiden kalusto 30.000 €. Lisäksi kaupunginvaltuusto on 13.11.2023 § 96 myöntänyt 16.000 €:n lisämäärärahan mittalaitteen hankintaan. Talousarviomuutos yhteensä -71.000 €. Ryhmän sisäiset hankekohtaiset ylitykset on hyväksytty teknisessä lautakunnassa.
Tilanne 13.2.2024:
| TA23 + muutos |
TOT 23 |
Tot-% |
| 281 000 |
129 000 |
46 |
Vuosi 2023 aiheutti toimitusongelmia kaluston tilaamisessa ja tästä syystä kalustoon liittyvät investoinnit eivät toteutuneet suunnitellusti. Vesihuoltolaitokselle on tilattu auto ja VSS-kalustoon varavoimakoneita. Myös liikenneväylien kakustohankinnat ovat siirtyneet. Toimitukset ovat vuonna 2024, joten vuoden 2023 määrärahaa on tarpeen siirtää 127.800 € vuodelle 2024.
Tekninen lautakunta yhteensä (ilman jäähallia)
| TA23 + muutos |
TOT 23 |
Tot-% |
| 6 647 500 |
5 199 000 |
78
|
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
- Tekninen lautakunta esittää kaupungihallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää vuodelle 2024 lisämäärärahan, yhteensä 971.800 €, vuonna 2023 kesken jääneiden investointien toteuttamiseen seuraavasti:
| |
Määräraha € |
Käytetty € |
Käyttämättä
2023 €
|
Lisämr
2024 €
|
| 090562 Uimahalli |
200 000 |
37 000 |
|
160 000 |
| 090563 Jäähallin konesuoja |
194 000 |
142 000 |
|
51 000 |
| 090701 Kaupungintalo |
27 000 |
20 000 |
|
7 000 |
| 090803 Paloasema |
50 000 |
|
|
50 000 |
|
090821 Honkimetsän
keskusvarasto
|
380 000 |
26 000 |
|
350 000 |
| Talonrakennus yhteensä |
2 170 500 |
1 208 000 |
962 500 |
618 000 |
| 91080 *Sadevesiviemärit |
550 000 |
450 000 |
|
100 000 |
|
91082 Liikenneturvallisuuden
parantaminen
|
45 000 |
22 000 |
|
23 000 |
| Liikenneväylät yhteensä |
2 510 000 |
2 274 000 |
236 000 |
123 000 |
|
Muut kiinteät rakenteet ja
laitteet yhteensä
|
734 000 |
760 000 |
-26 000 |
|
|
96705 Pumppaamojen
saneeraus
|
155 000 |
52 000 |
|
103 000 |
| Vesihuoltolaitos yhteensä |
952 000 |
827 000 |
125 000 |
103 000 |
|
98105, vesihuoltolaitos
Kalusto
|
61 000 |
16 000 |
|
45 000 |
| 98110 VSS-valmiuskalusto |
86 000 |
12 000 |
|
73 800 |
| 98106 Liikenneväylät |
25 000 |
5 000 |
|
9 000 |
| Kalusto yhteensä |
281 000 |
129 000 |
152 000 |
127 800 |
|
Tekninen lautakunta
yhteensä
|
6 647 500 |
5 199 000 |
1 448 500 |
971 800 |
2 . Tekninen lautakunta merkitsee investointien toteuman 31.12.2023 mennessä tiedokseen ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy investointien toteutumisen ja hyväksyy 26.000 €:n ylityksen ryhmässä kiinteät rakenteet ja laitteet kustannuspaikalla mittausjärjestelmien kehittäminen.
Päätös
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.