Valmistelija
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Mari Takamaa, Kansalaisopiston rehtori, mari.takamaa@lapua.fi
Heli Talvitie, Kulttuuripäällikkö, heli.talvitie@lapua.fi
Päivi Pippola, Kirjastotoimenpäällikkö, paivi.pippola@lapua.fi
Riina Holkkola, Musiikkiopiston vs.rehtori, riina.holkkola@lapua.fi
Niko Savinainen, Liikunta- ja nuorisotoimenpäällikkö, niko.savinainen@lapua.fi
Perustelut
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 105 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023.
Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.12.2023 (tilanne 13.2.2024):
| |
TA 2023 |
TOT 2023 |
käyttö-% |
| Toimintatuotot |
1.366.260 |
1.193.498 |
87,4 |
| Toimintakulut |
-6.888.947 |
-6.850.437 |
99,4 |
| Toimintakate |
-5.522.687 |
-5.656.939 |
102,4 |
Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös vuodelta 2023 toimintatuottojen osalta jäi tavoitteestaan n.-173.000 €. Museon valtionosuus 107.305 € oli talousarviossa budjetoitu tulona hyvinlautakunnalle, mutta se on kirjattu suoraan kaupungin tuloslaskelmaan. Toimintakulujen osalta tavoite saavutettiin, menot alittuivat n.+39.000 eurolla.
Hyvinvointilautakunnan toimintakate vuodelta 2023 jäi talousarvion tavoitteesta n.-134.000 €.
- Toimintatuotot n.-173.000 €
- Henkilöstökulut n.-14.000 €
- Palveluiden ostot n.+47.000 €
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat n.-14.000 €
- Avustukset n.+/- 0€
Toimintakertomus laaditaan kuntalain mukaisesti osana tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomus on laadittu talouspäällikön antamien ohjeiden mukaan. Toimintakertomuksessa on myös selvitetty miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvät riskit on huomioitu.
Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023 liitteenä.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.