Perustelut
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.12.2024 § 373 velvoittanut lautakuntia ja sen alaisia viranhaltijoita seuraamaan talousarvionsa toteutumista kuukausittain täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. Raportissa on selvitettävä, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, jos määrärahat uhkaavat ylittyä.
Käyttötalouden toteutumisvertailu 31.3.2025
| |
Talousarvio 2025 |
Toteutuma 31.3.2025 |
Tot-% |
| Toimintakulut |
-394 023 |
-96 367 |
24,5 |
| Toimintatuotot |
188 512 |
77 001 |
40,8 |
| Toimintakate |
-205 511 |
-2 583 |
1,3 |
Ympäristölautakunnan talousarvion toteutumassa ei ole tässä vaiheessa olennaisia poikkeamia budjetoituun.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Ympäristölautakunta merkitsee toteuman 1.1. - 31.3.2025 tiedokseen.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esityksen.