Perustelut
Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Talousarvion nettosumma (toimintakate) on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Neljännesvuosittain laadittava raportti viedään tiedoksi myös kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2025 käyttötalouden osalta (tilanne 17.4.2025, sisältää sisäiset vuokrat):
|
Toimintakate
|
-1.273.368 |
24,1% |
|
Toimintakulut
|
-3.973.745 |
23,7% |
| Toimintatulot |
2.636.536 |
23,8%
|
|
Valmistus omaan käyttöön
|
63.841 |
16,0% |
Tarkempi erittely liitteessä.
Käyttötalouden menot ja tulot ovat pääosin toteutuneet budjetoidusti.
INVESTOINNIT
Talousarvion 2025 investointien toteutuma 1.1.-31.3.2025 (netto, tilanne 17.4.2025):
Talonrakennus (lisämäärärahat: Vanhan paukun tilojen kehittäminen 10.000 €, uusi uimahalli 76.000 €, jäähalli 18.500 €, urheilutalo 24.000 €, Honkimetsän keskusvarasto 7.000 €.)
| TA25 + muut. |
TOT 3/2025 |
Tot-% |
| -7.165.500 € |
-322.890 |
4,5%
|
Liikenneväylät (lisämäärärahat: yksityistiet 40.000 €, sv-viemärit 46.000 €, Sillat 115.000 €)
| TA25 + muut. |
TOT 3/2025 |
Tot-% |
| -1.505..000 € |
-114.940 € |
7,6 % |
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
viheralueet
| TA25 + muut. |
TOT 3/2025 |
Tot-% |
| -342.000 € |
- 5.295. € |
1,5 % |
ulkoliikuntapaikat
| TA25 + muut. |
TOT 3/25 |
Tot-% |
| - 422.500 € |
1.850 € |
0,4 % |
Vesihuoltolaitos
| TA25 |
TOT 3/2025 |
Tot-% |
| - 1.215.000 € |
-167.374 € |
13,8 % |
Kalusto, tekninen toimiala (lisämäärärahat: liikennealueet 13.000 €, kiinteistö ja mittaus 25.000 €, mittaus- ja karttajärjestelmien kehittäminen 18.500 €)
| TA25 |
TOT 3/2025 |
Tot-% |
| - 621.500 € |
-54.902 € |
8,8 % |
Tekninen lautakunta yhteensä
| TA25 |
TOT 3/2025 |
Tot-% |
| - 11.421.500 € |
-682.153 € |
6 %
|
Investointien toteutumisen tarkempi erittely liitteessä.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma esitetään liitteessä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Lautakunta merkitsee talousarvion 2025 toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2025 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.